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商品監(jiān)控制度

(一)進(jìn)貨監(jiān)控

1、每月抽查配送中心進(jìn)貨訂單與實(shí)物貨物之間是否存在差異,單據(jù)填寫是否正確,進(jìn)貨記錄是否填寫齊全,

并與倉管保管帳進(jìn)行核對(duì)檢查。

2、每月核對(duì)ERP進(jìn)貨金額和財(cái)務(wù)商品采購帳,并對(duì)出現(xiàn)的差異進(jìn)行分析,查找原因,進(jìn)行處理。 

3、定期監(jiān)控ERP訂單進(jìn)貨單價(jià)與發(fā)票單價(jià)之間的差異是否及時(shí)、完整地在ERP或財(cái)務(wù)系統(tǒng)中及時(shí)進(jìn)行了調(diào)整,避免

對(duì)當(dāng)期成本進(jìn)行影響。

4、每月分析當(dāng)期進(jìn)貨與上期、去年同期之間的差異原因,并根據(jù)公司庫存提出合理的控制建議。


 (二)銷售監(jiān)控

1、月末對(duì)已開票未提貨、聯(lián)銷、代銷商品進(jìn)行監(jiān)控,分析ERP保管帳與存貨帳之間存在差異的原因,以及影響金額。

2、每月清理分公司與分公司之間的內(nèi)部調(diào)撥商品,同往來組一道要求雙方公司及時(shí)對(duì)帳,對(duì)出現(xiàn)的差異及時(shí)查找原

因,并按照《往來對(duì)帳管理制度》要求進(jìn)行處理。


(三)退換貨監(jiān)控

1、每月對(duì)配送中心商品的退貨和換貨流程進(jìn)行監(jiān)控,檢查其是否按總部或公司要求流程操作,檢查退貨單是否經(jīng)供應(yīng)商簽字確認(rèn)。

2、門店和配送中心應(yīng)在ERP系統(tǒng)建立壞機(jī)庫,庫存管理員和財(cái)務(wù)主管應(yīng)檢查倉管是否將所有壞機(jī)錄入ERP系統(tǒng),并

進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)。

3、檢查配送中心是否建立壞機(jī)、滯銷機(jī)登記卡,并注有進(jìn)庫時(shí)間、原因、批準(zhǔn)人等信息,作好商品進(jìn)出庫單據(jù)簽收手續(xù)。


(四)庫存監(jiān)控

1、庫存管理管理員和財(cái)務(wù)主管每月參與商品的盤點(diǎn),并嚴(yán)格按照公司下發(fā)的盤點(diǎn)制度要求對(duì)整個(gè)盤點(diǎn)過程的真實(shí)性、

準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行監(jiān)控。

2、每月及時(shí)處理商品盤點(diǎn)差異,并跟蹤處理結(jié)果。

3、每月核對(duì)ERP與財(cái)務(wù)系統(tǒng)庫存金額,對(duì)出現(xiàn)的差異及時(shí)查找原因、并列出清理計(jì)劃。針對(duì)出現(xiàn)的差異按以下方法

進(jìn)行核查:

1)業(yè)務(wù)傳票轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)金額不一致。檢查業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)方案是否出現(xiàn)錯(cuò)誤;出現(xiàn)操作人員手工調(diào)整現(xiàn)象;業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)出金

額與財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)入金額是否存在差異。

2)業(yè)務(wù)結(jié)算的邏輯日和財(cái)務(wù)憑證日期不一致。主要是統(tǒng)計(jì)區(qū)間產(chǎn)生的差異。

3)業(yè)務(wù)傳票未轉(zhuǎn)為正式的財(cái)務(wù)憑證。

4)有些財(cái)務(wù)憑證直接在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中填制,沒有在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行操作。出現(xiàn)此種情況應(yīng)先核對(duì)余額,再核對(duì)發(fā)生額;

ERP中核對(duì)的每月系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行核對(duì)。


(五)在途商品監(jiān)控

1、每周在系統(tǒng)中檢查調(diào)撥商品是否及時(shí)進(jìn)行了清理,對(duì)于在途時(shí)間超過10天的應(yīng)及時(shí)查找原因、及時(shí)處理。

 2、每周檢查門店調(diào)出商品總倉配送中心是否及時(shí)進(jìn)行了驗(yàn)收,對(duì)于超過10天未驗(yàn)收的應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)處理,要求進(jìn)行驗(yàn)

收,辦理相關(guān)手續(xù)。

3、每周檢查門店商品調(diào)撥是否根據(jù)調(diào)撥單及時(shí)入帳,對(duì)于開出的調(diào)撥單超過3天未入帳,應(yīng)要求立即入帳。 

4、每周廠家直送商品業(yè)務(wù)訂單是否及時(shí)進(jìn)行了勾對(duì),對(duì)于超過2天仍未勾對(duì)的,應(yīng)要求說明原因,及時(shí)處理。